FAQ - Domande frequenti sull'uso

• Ragione sociale: compilare con la ragione sociale del venditore
• Nazione P.IVA: selezionare la nazione del venditore
• Partita IVA: compilare con la P.IVA del venditore (opzionale), in caso di venditori esteri con P.IVA italiana usare 99999999999 (undici volte il numero nove)
• Indirizzo: compilare i campi Strada e Comune estero
• Codice destinatario: inserire XXXXXXX (sette volte X)
• Regime fiscale: selezionare Ordinario

Come prima operazione inserire l'anagrafica utente estero, come spiegato nella FAQ precedente, e quindi proseguite con la creazione del documento di venita come sempre.

Come prima operazione inserire l'anagrafica utente estero, come spiegato nella FAQ precedente, e quindi create l'autofattura/integrazione:

• Venditore: selezionare l'anagrafica appena creata
• Acquirente: selezionare la vostra anagrafica
• Tipo documento:
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 33/1972
• Causale: Inserire il numero della fattura originale
• Data documento: Lasciare vuoto (data di invio) o con la data della fattura originale

Inserire la riga ordine, una per tutte le tipologia o una per ogni tipologia:

• Descrizione: Servizi / Beni / Servizi e Beni
• Imponibile: se è già nella valuta corretta riportare il valore altrimenti usare QUESTO convertitore di valuta facendo fede alla data della fattura (o quella più vicina se datata sabato/domenica)

Aprire l'azione Fatture elettroniche e quindi selezionare la fattura scartata (con bordo sinistro rosso), premere quindi il pulsante del lucchetto e confermare.
Correggere l'errore che potrebbe essere di anagrafica o documento e quindi andare nelle vendite, selezionare la fattura appena riaperta e procedere nuovamente all'invio.

N.B.: Il reinvio va eseguito entro i 5 giorni successivi alla notifica di scarto